Com a maquininha Mercado Pago Point integrada, a cobrança sai do GransoftWeb com o valor exato das parcelas, o cliente paga na maquininha e a baixa acontece sozinha. Veja o dia a dia: cobrar, acompanhar, estornar e o que fazer quando algo falha.
• Só parcelas pendentes de recebimento.
• A cobrança é a soma exata das parcelas marcadas.
• Só a aprovação da operadora baixa a parcela.
Na janela Selecione Modalidade de Pagamento (com o Montante para baixa), clique na modalidade integrada (ex.: Mercado Pago Point).
Se a filial da parcela não tiver a operadora configurada, o sistema avisa e a cobrança não é aberta. Se já existir um pagamento aprovado e ainda sem baixa para o mesmo documento e valor, o GransoftWeb pergunta se deve usá-lo (“Não” envia uma nova cobrança).
Abre a janela Cobrança - Mercado Pago Point com o valor, a quantidade de parcelas do documento e, se houver, o saldo que continuará em aberto.
| Campo | Como usar |
|---|---|
| Maquininha | Vem a sua maquininha padrão; troque se o cliente estiver em outra. |
| Forma | Crédito, Débito ou Pix. Com a modalidade “Escolher na cobrança”, a forma deve ser escolhida aqui. |
| Parcelas | Só no crédito, até o máximo definido na modalidade (limite de 18). Confira o número antes de enviar. |
| Juros | Loja (sem juros para o cliente) ou Cliente (juros da operadora). A baixa e a nota usam sempre o valor da venda. |
Clique em Enviar para a maquininha. A cobrança aparece na maquininha; o cliente paga e o GransoftWeb consulta o Mercado Pago a cada 4 segundos.
Com uma cobrança pendente, Fechar cancela a cobrança na operadora e fecha a janela. Se o pagamento já tiver sido aprovado, a baixa é feita. Se o cancelamento falhar, o sistema avisa para conferir em Financeiro › Pagamento Eletrônico › Cobranças.
Ao gerar a NF-e ou NFC-e do pedido depois do pagamento, as parcelas pagas na maquininha entram no grupo de pagamento da nota automaticamente (forma, valor, pagamento integrado, CNPJ da instituição, bandeira e autorização). Se a nota já tinha sido autorizada, o GransoftWeb envia o ECONF na baixa e mostra o resultado numa notificação “Pagamento eletrônico”.
Na barra ficam só as ações gerais. O que se faz com um ECONF fica no botão Ações (+) da linha dele, que mostra apenas o que vale para a situação:
| Item do menu | Quando aparece / uso |
|---|---|
| Enviar à SEFAZ | ECONF Pendente ou Rejeitado: envia de novo (depois de corrigir o motivo da rejeição). |
| Dispensar | ECONF Pendente ou Rejeitado que não deve ser enviado. O motivo é obrigatório. |
| Ver XML | ECONF Autorizado ou Cancelado. |
| Cancelar ECONF | ECONF Autorizado, quando o pagamento foi estornado ou informado errado. |
ECONF Dispensado não tem ações: o botão aparece desabilitado.
No pedido, aba Fiscal, o botão Gerar NFe (+) tem as opções NF-e de Faturamento (entrega futura) e NF-e de Remessa (entrega futura).
tPag 91). O CFOP (5.922/6.922) é informado por você. A cartilha da SEFAZ-CE cita CST 90 / CSOSN 900 para a nota fatura — confirme com o contador.tPag 90). Sem faturamento, o sistema avisa: “Este pedido não tem NF-e de faturamento. Gere primeiro a 'NF-e de faturamento'.”
Em Financeiro › Pagamento Eletrônico (Maquininha / Pix), aba Cobranças, ficam todas as cobranças da filial.
| Na barra | Uso |
|---|---|
| Desde / Só pendentes / aprovadas sem baixa | Filtros (padrão: últimos 30 dias). |
| Atualizar lista | Recarrega a lista. |
| Reconsultar pendentes | Consulta todas as pendentes de uma vez. |
As ações de uma cobrança ficam no botão Ações (+) da linha dela. Não é preciso selecionar a linha antes; o menu mostra só o que vale para a situação da cobrança:
| Item do menu | Quando aparece / uso |
|---|---|
| Consultar operadora | Sempre: situação atual da cobrança no Mercado Pago. |
| Completar contingência | Cobrança de contingência Aprovada: informa ou corrige os dados do comprovante. |
| Estornar | Cobrança Aprovada (ou com estorno recusado): devolve o pagamento. |
| Cancelar cobrança | Cobrança ainda não finalizada (criada, aguardando pagamento ou com erro): cancela na operadora. |
Cores: vermelho-claro = aprovada sem baixa (confira); amarelo = aguardando pagamento ou estorno solicitado; laranja = contingência sem dados.
Limites do Mercado Pago: estorno até 90 dias e com saldo disponível na conta. Se a cobrança já estiver em processamento na maquininha, cancele pela própria maquininha.
Se a integração não estiver disponível, cobre numa maquininha avulsa e registre pelo botão Contingência... da janela de cobrança.
tPag 22).
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| Cadastre/selecione a maquininha na configuração da filial (Financeiro > Pagamento Eletrônico). | Cadastre a maquininha (Parte 3). |
| Selecione a forma de pagamento. | Escolha Crédito, Débito ou Pix. |
| Access Token do Mercado Pago inválido ou expirado. | Reconecte a conta (Parte 3). |
| A maquininha já tem uma cobrança pendente… | Conclua ou cancele a anterior na maquininha. |
| A sessão do recebimento expirou. Selecione as parcelas novamente. | Feche a janela e refaça a seleção. |
| O pagamento foi aprovado (…), mas a sessão do recebimento expirou… | Use a cobrança “aprovada sem baixa” na próxima baixa do mesmo documento (o sistema oferece usá-la). |
| Há uma cobrança em andamento na operadora. Cancele-a antes de registrar a contingência. | Cancele a cobrança e registre a contingência. |
| Parcela protegida — Não é possível alterar a situação da parcela… | Para desfazer, estorne em Financeiro › Pagamento Eletrônico › aba Cobranças. |
Abra a aba Cobranças e use Reconsultar pendentes. Se a cobrança foi aprovada sem baixa, na próxima baixa do mesmo documento o sistema oferece usar esse pagamento.
Não. A cobrança é a soma das parcelas marcadas.
Não. Só devolve as parcelas para pendente e cancela os recebíveis e o ECONF da transação.
Não. Nota e baixa usam o valor da venda.
Pronto: você cobra pela maquininha a partir das parcelas, acompanha tudo na aba Cobranças e desfaz um pagamento pelo estorno, com a nota fiscal recebendo os dados sem digitação.
Suporte Técnico: de Seg. a Sex, das 08:00 - 17:00
Parte 4: Aprenda a cobrar seus clientes com cartão ou Pix pelo Gransoft, realizar baixas automáticas, acompanhar pagamentos, cancelar cobranças e fazer estornos diretamente pelo sistema.
PARTE I - Entenda a legislação do Ceará sobre integração de pagamentos com NF-e e NFC-e, os prazos, as obrigações fiscais e como o Gransoft automatiza esse processo.
Treinamento Completo Sobre como Parametrizar Regras de Tributação, instalar Certificados Digitais e Configurar o sistema para transmissão de documentos fiscais NF-e e NFC-e.
PARTE 2: Aprenda a preparar sua conta Mercado Pago, configurar lojas e caixas, vincular maquininhas Point e autorizar a integração com o Gransoft para realizar pagamentos automatizados.
Parte 3: Aprenda a configurar a integração do Mercado Pago Point no Gransoft, conectar a conta, cadastrar maquininhas, definir modalidades de recebimento e testar os pagamentos integrados.
Parte 3: Aprenda a configurar a integração do Mercado Pago Point no Gransoftweb, conectar a conta, cadastrar maquininhas, definir modalidades de recebimento e testar os pagamentos integrados.